3 Páginas. Un buen control interno descansa en asumir y delegar responsabilidades y trabajo, considerándose para el efecto los siguientes principios de control interno:
Se planifica la dirección, supervisión y revisión del trabajo del equipo de auditoria. Color
LAURA GUERRERO
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
en el cuestionario de control interno de Almacén. * DESVIACION EN RECEPCCION DEL PRODUCTO
DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TESIS PROFESIONAL P R E S E N T A N, DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LICENCIADO EN CONTADURÍA, CUESTIONARIOS REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO. Ejemplo de control interno de caja chica.
Se encontró adentro – Página 3... estadísticas y/o geográficas, así como control interno y anticorrupción, ... a un cuestionario en versión electrónica, presentado en formato Excel, ... CONTROL INTERNO. | |
endobj
Se encontró adentro – Página 1Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. CAJA
Se encontró adentroCONTENIDO: El proceso administrativo - Los fundamentos de la planificación y control de utilidades - El proceso de planificación y control de utilidades - Aplicación de la planificación y control integral de utilidades - Planificación ... El sistema de, Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com. “El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables.”
Ejercicio 2 No. INTRODUCCIÓN
eficiencia
Cuestionario de control interno Lic. Salvaguarda de
SECCIÓN: DCM0901AE
Controles internos y evaluación de riesgos
Subimos para mirar desde arriba o para ser mirados desde abajo1 Valeriu Butulesco
Supervisión o monitoreo:
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 13 DE 2012
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo.
¿están autorizadas por la administración? CUESTIONARIO PARA AUDITORIA INFORMATICA.
de del
Academia.edu no longer supports Internet Explorer. INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
... 854 Palabras | NO
Desastres o
26/05/2010
Un elemento significativo del control interno es la separación de las funciones de manejo de efectivo y de contabilidad de efectivo.
Comentarios, conclusiones y recomendaciones.- Un cuestionario de control interno es un documento que un auditor les proporciona a los empleados de una empresa antes de realizar una auditoría. EL CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CON MENCIÓN EN LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE OBRA. Aracely Marchena Larios Contador Público Autorizado Numero Perpetuo 2268 Nicaragua, América Central 1 AUDITORIA PRELIMINAR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2…
Luis Fabian Arguello Pereira. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO
Figura 1. 7 Páginas. Crear y desarrollar un agente policial integral, con más preparación, voluntad de trabajo y vocación de servicio. Al inicio de cada apartado se describe el componente, sus respectivos principios y las actividades institucionales realizadas; posteriormente se presen tan las preguntas para que los Titulares de las unidades administrativas, en el ámbito de su competencia, realicen la evaluación . capacidad de cambiar el formato del texto y documento en cualquier momento. 4 Páginas. 1¿Cuántas cuentas bancarias existen y cuál es el objetivo de cada una? Duplicidades
Proceso de Control Interno .
SI
Cálculo del tamaño de la muestra. Cantidad
Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal... estructurados en un todo para la obtención de tres objetivos fundamentales:
principios, normas, procedimiento, y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos que se realizan de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por las direcciones y en atención... despliegan para todas las cosas que la gente cambia más a menudo sobre el aspecto de su texto, como el color, tamaño y fuente. El Control Interno Informático controla diariamente que todas las actividades de los sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la Dirección de la Organización y/o la Dirección de Informática, así como los requerimientos... 1585 Palabras |
9
ALCANCE
La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del disponible de la entidad Objetivos del examen Objetivos generales: 1. INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
Se encontró adentro – Página 1Esta monografía presenta los resultados de una investigación única a nivel regional sobre el estado de la Cadena de Suministro 4.0 en América Latina y el Caribe (ALC). 2.
Comente como surgió el COSO y su importancia en la gestión de una entidad
6.1 Emisión de Requisición de Productos
Daño ambiental
N/A
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA TESORERIA.
Cerrar sugerencias Buscar Buscar. Para resaltar los resultados de una fórmula u otros valores de las celdas que
7 Páginas. 1.1.1 La dependencia de caja es una área restringida. 3 0 obj
Sorry, preview is currently unavailable. Herramientas para Evaluar Controles.
Taller Auditoria Nomina Colmotores S.A. Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos. la eficiencia de las operaciones. Jefe de finanzas
| Raquel Corporación Industrial Class Light, net 23/02/2013 |
[…] Con la Barra de Formato puede cambiar el aspecto de su hoja de cálculo y de sus números. la normatividad
Período evaluado:
Dificultades
¿Hay políticas con respecto a: El Gerente de Comercial, se encarga exclusivamente del seguimiento de fijación de precios a los clientes más importantes y casi siempre opta por la 1era .
4 Páginas.
Según el ordenamiento jurídico y técnico correspondiente, es responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados de la institución el establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SCI de cada área o unidad institucional y compete a la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 2 gastos generales efectivo y equivalente de . CONTROL INTERNO
Cada uno de los ejercicios se debe realizar en una hoja diferente del mismo libro. Jueves 08 marzo 2012. * DESVIACION EN RECEPCCION DEL PRODUCTO
| El Fundamento principal del proyecto de.
Cuestionarios de Evaluación del control 2. OBJETIVOS DEL MODELO
Establecer un conducto para la apertura, manejo y control apropiado durante el ejercicio, de la cuenta bancos para optimizar los recursos de una compañía. Aracely Marchena Larios Contador Público Autorizado Numero Perpetuo 2268 Nicaragua, América Central 1 AUDITORIA PRELIMINAR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2…
Lo siguiente es la descripción de ventas y recibos de efectivo para Ladys Fashion, una tienda detallista que vende ropa exclusiva para dama.
Control interno
Introducción. En un principio se definió a los controles como mecanismos a prácticas para prevenir o identificar actividades no autorizadas, más tarde se logró el concepto de lograr que las cosas se hagan. 1.1.4 Se conservan en la caja fuerte los... LOBERTADORES
Diana Cera.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1.
Monitoreo. Periodo evaluado: Enero 01-Diciembre 31/20XX
Período evaluado:
Visión. CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA II
Que no es más que un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de:
03/07/2018 y GGE-OCI-ME-2018-0075 de 23/10/2018 la Oficina de Control Interno se evidenció la implementación de acciones correctivas en el plan de mejora interno No. En sentido... El control interno como sistema es susceptible y exige una precisión conceptual la cual trascienda la norma a fin de enriquecer el modelo instrumental y generar más preguntas que eleven sus niveles de seguridad, el Sistema de control interno es un subsistema del control organizacional que permea los procesos administrativos, es un control derivado y dependiente, es sustantivo a la organización, se caracteriza porque fomenta la adhesión voluntaria de los trabajadores, asigna responsabilidades además... LA AUDITORIA INTERNA
integridad
1.1 PROTECCIÓN
Jefe de Control Interno,
Se encontró adentro – Página iCONTENIDO: Logística de los negocios y la cadena de suministros : un tema vital - Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministros - El producto de la logística y de la cadena de suministros - El servicio al cliente ... 51 0 52KB Read more. la eficiencia de las operaciones. El concepto básico de control interno contenido en el informe COSO discurre por cinco componentes: Ambiente de control Evaluación del riesgo Actividades de control Información y comunicación Supervisión y seguimiento . Reprocesos
El sistema de control interno sólo proporciona una grado de seguridad razonable, dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de decisiones, errores o fallos humanos, etc. 2. | |CRITERIOS DE EVALUACIÓN |SI |NO |N/A |OBSERVACIÓN |
Conocer los conceptos de control interno. 6.2 Proceso de Facturación
Cuando los empleados responden a las preguntas, el auditor sabe si la empresa está manteniendo un registro . Folio
CONTROL INTERNO Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
Anexo N° 1: Formato Requisición de Producto FG GDO-XX
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad. CONTROL INTERNO
LAS PREGUNTAS AQUÍ ESTIPULADAS SON LLEVADAS A CABO POR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y COMO MEDIDA PREVENTIVA, POR LO TANTO, LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA DEBE SER VERÍDICA.
Que la empresa va a depender del individuo que conoce el procedimiento desde su inicio hasta el fin. 1.1.3 Es conocida la clave por personal deferente al cajero, tesorero y gerente. Resolución del cuestionario de control interno. GHQRPLQDGR ³Sistema de Control Interno para el control de gastos de suministros de víveres y material de pesca, en la empresa Aletamarilla S.A. de la Ciudad de Manta´ El presente trabajo investigativo, es inédito, realizado con las ideas, resultado y propuesta de quien suscribe.
sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de sus planes y metas con eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto de la legalidad".1 En las empresas, la actividad económica, específicamente la relacionada con control interno para el ciclo de inventario está integrada por una serie .
Pikbest ofrece Cuestionario de revisión de control interno Plantilla de Excel de Excel XLS atractivos para su descarga gratuita. Alcance
Controles Internos
ALMACEN
Recoge: La forma de medir la estrategia empresarial; La gestión de la estrategia del negocio.
FORMATO
Palabras clave: enfoque gerencial, enfoque de, libro.
Obsolescencia
Ubicación: Quinto Semestre. El cuestionario está estructurado en cinco apartados para evaluar los componentes del control interno.
Descompostura
Este procedimiento abarca la recepción del dinero por ventas y demás conceptos que involucren recepción de efectivo, el registro, manejo y control del efectivo... 1701 Palabras | Autorizo
FORMATOS A UTILIZAR
* MODELO... 922 Palabras | 2. El análisis cuantitativo se empleó en lo siguiente: Aplicación de encuestas. ¿El sistema de nóminas es compatible con hojas de cálculo tales como Excel? 1.1.1
Formatos disponibles. La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del disponible de la entidad Objetivos del examen Objetivos generales: 1.
Fecha de evaluación: Enero de 20XX
REQUISION DE COMPRA
6.3 Control de Ingreso a la Planta
6 Páginas. Es conocida la clave por personal deferente al cajero, tesorero y gerente... 1165 Palabras | No obstante, en atención al resultado de la aplicación del cuestionario de control interno contable se evidencia
Economía y
Manual del Control Interno
1. * RECEPCCION DE LA MERCANCIA
Fortalecer la cultura organizacional de la institución policial mejorando la comunicación y coordinación interna y externa. 1.
3 Páginas. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad... 1063 Palabras | BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO
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